稅金管理
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稅務(wù)管理
一、前言
金石軟件根據(jù)符合我國稅收管理特點(diǎn),具有自定義配置管理的全稅種、全過程、線上化、自動(dòng)化的納稅申報(bào)管理功能,并設(shè)計(jì)了按單項(xiàng)目計(jì)算稅務(wù)成本的專項(xiàng)方案,幫助集團(tuán)企業(yè)實(shí)現(xiàn)一套系統(tǒng)“集中算稅、一鍵算稅、一鍵申報(bào)”的稅金集中化、共享化管理目標(biāo),通過稅金數(shù)據(jù)一體化信息系統(tǒng)管理,以及完善的風(fēng)險(xiǎn)管控體系,幫助企業(yè)主動(dòng)防范涉稅風(fēng)險(xiǎn),確保票稅管理合規(guī)、可控。
通過稅務(wù)籌劃、稅金管理和發(fā)票管理的共享化,使企業(yè)票稅管理的資源投入最優(yōu)化、效率提升最大化、集團(tuán)管控集中化,有效降低涉稅管理成本,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
二、軟件功能
【繳稅單】用于填寫已繳稅金和補(bǔ)繳稅金的單據(jù)。
【稅金月結(jié)單】為了核算項(xiàng)目的稅務(wù)成本,包括附加稅。稅金月結(jié)單是根據(jù)當(dāng)前項(xiàng)目當(dāng)月發(fā)票(已審核)生成,其中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要確認(rèn) “認(rèn)證”。
在做繳稅單和稅金月結(jié)單之前先設(shè)置稅金計(jì)算方法,設(shè)置方法如下:
【工程管理】—【項(xiàng)目維護(hù)】—選好對應(yīng)的項(xiàng)目點(diǎn)擊項(xiàng)目稅金設(shè)置,設(shè)置稅金計(jì)算方法、稅率等,如下圖
二、操作流程:
企業(yè)常見的稅務(wù)根據(jù)項(xiàng)目所在地的不同分為異地、本地兩種。其中本地項(xiàng)目計(jì)稅相對簡單,通過企業(yè)的稅金月結(jié)單和繳稅單的配合即可完成。
1、異地繳稅
如果項(xiàng)目所在地屬于異地,稅金計(jì)算方法為一般計(jì)稅法(有預(yù)交),繳稅流程為:繳稅單(已繳稅金)->稅金月結(jié)單->繳稅單(補(bǔ)繳稅金)。
下面我們以異地項(xiàng)目為例,異地項(xiàng)目需要開具發(fā)票,應(yīng)向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款。
預(yù)繳稅款可通過【財(cái)務(wù)管理】-【繳稅單】實(shí)現(xiàn)。填報(bào)已繳稅金、對應(yīng)項(xiàng)目、核算月份、上繳單位、收繳單位、開票金額、上繳稅種等數(shù)據(jù)生成繳稅單,如有完稅憑證,可直接導(dǎo)入對應(yīng)繳稅單的證件。
2 稅金月結(jié)
企業(yè)的稅務(wù)管理工作一般以月度為單位,在金石軟件中,每月底將根據(jù)做好的繳稅單、發(fā)票單自動(dòng)生成項(xiàng)目的稅務(wù)成本等生成稅金月結(jié)單。
操作流程:點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)管理】-【稅金月結(jié)單】點(diǎn)擊新建,選擇項(xiàng)目、核算月份,自動(dòng)生成項(xiàng)目稅務(wù)情況。
其中增值稅根據(jù)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)得出。城市建設(shè)維護(hù)稅、教育附加稅、地方教育附加稅、印花稅、水利基金根據(jù)項(xiàng)目維護(hù)項(xiàng)目稅金設(shè)置自動(dòng)計(jì)算,其它稅費(fèi)可以直接輸入。
稅金計(jì)算方法和單據(jù)明細(xì)中數(shù)據(jù)來源,在單據(jù)下方有對應(yīng)的解釋。
其中增值稅根據(jù)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)得出的金額。城市建設(shè)維護(hù)稅、教育附加稅、地方教育附加稅、印花稅、水利基金是根據(jù)項(xiàng)目維護(hù)中項(xiàng)目稅金設(shè)置自動(dòng)帶入,也可以二次修改繳稅基數(shù)和稅率。其它稅費(fèi)可以直接輸入應(yīng)繳稅金。稅金計(jì)算方法和單據(jù)明細(xì)中數(shù)據(jù)來源,在單據(jù)下方有對應(yīng)的解釋。
3 查找未開票事項(xiàng)
企業(yè)經(jīng)營過程中,商務(wù)合作所產(chǎn)生的發(fā)票往往不能及時(shí)開具,企業(yè)可通過采購單列表中的篩選功能,查找未開票項(xiàng)目,以便于催要發(fā)票。
4 補(bǔ)繳稅務(wù)
稅金月結(jié)單生成之后,系統(tǒng)提供特殊選項(xiàng):根據(jù)稅金月結(jié)單自動(dòng)生成補(bǔ)繳稅金。
點(diǎn)擊之后選擇生成月份、稅金月結(jié)單、附件、經(jīng)辦人、上繳單位、收繳單位,點(diǎn)擊生成繳稅單。
5、稅務(wù)成本計(jì)算
最后可以通過項(xiàng)目成本利潤核算單項(xiàng)目繳稅成本。選擇項(xiàng)目成本計(jì)算方式:
以不含稅金額計(jì)算成本、繳稅單計(jì)入成本為例:項(xiàng)目成本中會列出繳稅科目明細(xì)費(fèi)用總和,最后計(jì)入項(xiàng)目成本。
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